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徐州市水产开发中心2017年度部门决算公开

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

徐州市水产开发中心是徐州市国有资产投资经营总公司所属的差额事业单位。主要职能是推广水产技术,促进渔业发展。进行水产科研和技术开发,培育水产优良品种,将养鱼技术经验推广,开展水产技术咨询。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

 根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合财务部、生产发展部、计划经营部 。本部门下属单位。

三、2017年度主要工作完成情况

完成的主要工作

1、梁庄生产基地建设稳步推进。一是财政补助项目《优质观赏鱼工厂化繁育基地》顺利完工,基地2017年所有的基建工程全部完成,工程审计报告和资金审计报告也已经完成,积极协调也已经通过了财政局的初步验收,财政支持项目资金已经到位。二是采购项目用锅炉、水处理材料等。通过多家相关企业产品报价,经全体职工大会分析研究,按厂家资质、适用规定和要求确定了生产企业,签订了购置合同。三是基地初步建成,对于生产设施的试运行和调试已结束,初步具备转场条件。四是生产基地设施农用地的备案工作。目前已经完成了所在村、新区办事处、高新区土地分局、铜山农工办、区农委的备案工作,在区土地局已经完成了土地地界勘探,土地复垦编制,所有文件已经齐备,已经上交区土地局,他们即将下达土地备案红头文件。由于手续是边办边施工,努力协调好办事处、高新区管委会的关系,保证施工顺利进行。

2、主业生产工作顺利完成。主要做了以下工作:

1)制定年度生产计划。根据七里沟基地现状,合理制定了按年度生产经营计划,合理安排池塘生产。按生产要求,对各个塘口存塘鱼进行了全面的水质调节和病虫害预防,并将清理的塘口做好消毒清理工作,为2018年工作打好基础。

2)完成了年度观赏鱼繁育苗种任务。在全体人员的共同努力和精心培育下,今年共繁育观赏鱼鱼苗约1500万尾,观赏鱼18000斤。

3)搭建防鸟网,提高观赏鱼产出量。由于近年来水鸟逐年增多并在此越冬,给我们观赏鱼养殖带来了较大的麻烦。为避免伤害它们,减少观赏鱼养殖损失,今年初,我们投入了一定的人力物力,在各个观赏鱼投料场周围搭建了防鸟网。效果十分理想,既防止了水鸟对投饵期观赏鱼进食的侵扰,又增加了观赏鱼饵料的利用率,减少了饵料的浪费,降低了饵料系数,提高了观赏鱼的产出量。

4)安全工作常抓不懈。今年以来,我中心一是重点加强了安全管理工作,安排了专人进行巡查、常规性巡查。二是对单位重要部位认真进行排查,发现问题及时解决。对检查中发现的部分线路老化、塘口投料台破损等问题,限时进行了更换。三是及时加固七里沟养殖基地配电室门窗,防止盗窃事故的发生。

3、支部工作积极开展。继续搞好“两学一做”学习教育专题组织生活会,认真查找、剖析支部、党员个人存在的问题,列出问题清单,对照集团公司在支部党建工作检查中存在的问题逐一进行整改落实。并制订了“两学一做”学习教育常态化制度化工作方案。认真搞好“百千万”走访帮扶活动。通过对邳州运河街道新兴村、后马村24户困难农户的实地走访,了解他们的生活、生产以及家庭收入、劳动力等情况,送去了慰问金。加强纪检监督力度,落实“两个责任”。坚持抓早抓小,防止发生各种问题。按照集团公司纪委的要求,对“三重一大”制度贯彻执行上存在的突出问题,明确分工,责任到人,逐条制定出切实可行的整改措施,认真加以整改落实。

采取的主要措施

2017年度是我中心迎来转场转型生产的一年,为此,中心领导班子带领全体人员克服了人少、点多、事杂等困难,充分调动全体员工的工作积极性和创造力,牺牲部分人员休息时间,确保各项工作顺利完成。1、在七里沟基地严格管理,做好生产管理和生产安全,做好观赏鱼主业的稳定发展。2、派人出去实习和学习培训,提高技术能力,做好转场软件的储备。3、梁庄基地加派人手和力量督促施工加快基建建设和各项配套设施工作的进度,确保2018年顺利生产。4、通过集团领导协调,从集团公司预支资金,以保证财政项目顺利完成。安全管理工作。对单位内部的安全隐患进行一次彻底排查,重点加强安全保卫、用电安全、防火防盗等方面的安全检查,杜绝各类事故的发生,确保单位安全稳定。

第二部分 徐州市水产开发中心2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称:徐州市水产开发中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

17.36

一、一般公共服务支出

一、基本支出

231.86

其中:政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、项目支出

76.59

二、上级补助收入

266.28

三、国防支出

三、上缴上级支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营支出

32.90

四、经营收入

36.59

五、教育支出

五、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.42

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

341.35

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

320.65

本年支出合计

341.35

用事业基金弥补收支差额

    结余分配

55.88

年初结转和结余

100.00

年末结转和结余

23.42

总计

420.65

总计

420.65

收入决算表

公开02表

部门名称:徐州市水产开发中心

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

320.65

17.36

266.28

36.59

0.42

213

农林水支出

320.65

17.36

266.28

36.59

0.42

21301

农业

320.65

17.36

266.28

36.59

0.42

2130104

  事业运行

320.65

17.36

266.28

36.59

0.42

支出决算表

公开03表

部门名称:徐州市水产开发中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

341.35

231.86

76.59

32.90

213

农林水支出

341.35

231.86

76.59

32.90

21301

农业

341.35

231.86

76.59

32.90

2130104

事业运行

264.76

231.86

32.90

2130124

农业组织化与产业化经营

76.59

76.59

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称:徐州市水产开发中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

17.36

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

93.95

93.95

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

17.36

本年支出合计

93.95

93.95

年初财政拨款结转和结余

100.00

年末财政拨款结转和结余

23.41

23.41

一、一般公共预算财政拨款

100.00

二、政府性基金预算财政拨款

总计

117.36

总计

117.36

117.36

财政拨款支出决算表(功能科目)

公开05表

部门名称:徐州市水产开发中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

93.95

17.36

76.59

213

农林水支出

93.95

17.36

76.59

21301

农业

93.95

17.36

76.59

2130104

事业运行

17.36

17.36

2130124

农业组织化与产业化经营

76.59

76.59

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。                                                                        

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

公开06表

部门名称:徐州市水产开发中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

17.00

302

商品和服务支出

310

其他资本性支出

30101

基本工资

17.00

30201

办公费

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

  水费

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

30206

  电费

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

  邮电费

31008

  物资储备

30109

职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

0.36

30211

  差旅费

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

退休费

0.36

30213

  维修(护)费

31013

  公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

生活补助

30216

  培训费

31099

  其他资本性支出

30306

救济费

30217

  公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

生产补贴

30226

  劳务费

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

  工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

  其他交通费用

39906

  赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

人员经费合计

17.36

公用经费合计

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

公开07表

部门名称:徐州市水产开发中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

93.95

17.36

76.59

213

农林水支出

93.95

17.36

76.59

21301

农业

93.95

17.36

76.59

2130104

事业运行

17.36

17.36

2130124

农业组织化与产业化经营

76.59

76.59

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

公开08表

部门名称:徐州市水产开发中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

17.00

302

商品和服务支出

310

其他资本性支出

30101

基本工资

17.00

30201

办公费

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

  水费

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

30206

  电费

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

  邮电费

31008

  物资储备

30109

职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

0.36

30211

  差旅费

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

退休费

0.36

30213

  维修(护)费

31013

  公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

生活补助

30216

  培训费

31099

  其他资本性支出

30306

救济费

30217

  公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

生产补贴

30226

  劳务费

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

  工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

  其他交通费用

39906

  赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

人员经费合计

17.36

公用经费合计

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(无)

公开09表

部门名称:徐州市水产开发中心

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

因公出国(境)人次数(人)

公务用车购置数(辆)

公务用车保有量(辆)

国内公务接待批次(个)

国内公务接待人次(人)

国(境)外公务接待批次(个)

国(境)外公务接待人次(人)

召开会议次数(个)

参加会议人次(人)

组织培训次数(个)

参加培训人次(人)

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出,故本表无数据。

政府性基金财政拔款收入支出决算表(无)

公开10表

部门名称:徐州市水产开发中心

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。本单位无政府性基金财政拨款收入支出,故本表无数据。

机关运行经费支出决算表(无)

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